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一、部门预算概况

（一）收入预算:2019年年初预算数415.92万元，其中：财政拔款 415.92万元。

（二）支出预算:2019年年初预算数415.92万元，主要包括：工资与福利支出353.70万元，商品与服务支出 57.28万元，对个人和家庭的补助支出4.94万元，。

二、单位支出情况

2019年财政预算安排支出 415.92万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年安排415.92万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。